帐号:
密码:
市州频道成都 绵阳 德阳 自贡 攀枝花 泸州 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达州 巴中 雅安 眉山 资阳 阿坝 甘孜 凉山
2016年省公安厅交警总队整体预算支出绩效报告
http://www.scjtaq.com 2017年3月2日  快速分享:收藏到QQ书签 转播到腾讯微博 分享到新浪微博 分享到白社会 分享到豆瓣 分享到网易微博 添加到百度搜藏

2016年省公安厅交警总队整体预算支出绩效报告


        一、部门概况
        (一)机构组成
        四川省公安厅交通警察总队隶属于省公安厅,下设办公室、政治处、车管处、事故处、秩序处、装财处、宣法处、高速公路支队。作为省财政厅的一级预算单位下设省公安厅交警总队机关、省公安厅交警总队财务处、省公安厅交警总队高速公路支队、省公安厅机动车安全检测中心共4个末级预算单位。
        (二)机构职能
        省公安厅交警总队基本职责是掌握全省道路交通安全情况,拟订全省道路交通安全管理政策、规定;指导、监督全省公安交警系统依法查处道路交通违法行为、处理道路交通事故、维护道路交通安全秩序和公路治安秩序;指导、监督机动车(不含拖拉机)登记、安全检验和驾驶人考试发证工作;组织、指导道路交通安全宣传教育工作;负责剧毒化学品的跨省(区、市)道路运输审批,指导全省公安机关对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批;组织、指导道路交通管理科技工作;指导全省公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全省高速公路交通管理。
        (三)人员概况
        省公安厅交警总队机关在职民警行政编制数为1052人,实有在职民警992人,在职事业编制数为20人,实有在职事业人员10人,退休人员55人。
        二、部门财政资金收支情况
        2015年四川省公安厅交通警察总队收入决算总额为74085.29万元,其中:当年财政拨款收入58206.29万元,其他收入34万元,上年结转收入15845万元。收入决算总额较2014年增加了19263.70万元,主要原因一是2015年增加了全省高速监控一期建设还本资金17000万元,二是上年结转收入中基建结转为8199.72万元,金额较大。
        2015年四川省公安厅交通警察总队支出决算总额为74085.29万元,其中:公共安全支出61136.55万元,社会保障和就业支出393.61万元,医疗卫生与计划生育支出651.40万元,资源勘探信息等支出8万元,住房保障支出750.16万元,其他支出34万元,年末结转和结余11111.57万元。支出决算总额较2014年增加19263.70万元,主要原因一是高速监控一期还本资金支出17000万元,二是部分上年结转项目资金均在2015年列支(含基建支出等)。
        四川省公安厅交通警察总队财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省交通安全管理事业发展相关工作。  
基本支出,是用于保障省公安厅交警总队机关、高速公路支队及所属大队、省公安厅机动车安全检测中心等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
        项目支出,是用于保障全省公安交警系统、省公安厅交警总队机关、高速公路支队及所属大队等机构为完成全省道路交通安全管理的各项工作任务,用于专项业务工作的经费支出以及四川省交警训练基地建设基建项目支出。
        按支出功能分类主要用于以下方面:
        (一)公共安全支出61136.55万元,主要用于:四川省交警训练基地建设基建项目,全省交通管理车管成本,全省公安交警业务信息系统建设及运行维护费,省公安厅交警总队全省、机关、高速公路支队及所属大队办案、宣传及各种专项整治费,省公安厅交警总队全省、机关、高速公路支队及所属大队交通管理设备购置费等。
        1、四川省交警训练基地建设基建项目,主要用于:四川省交警训练基地的建设,该项目建成后主要功能为省内交通民警教育训练、西南五省(区)藏区公安民警教育训练、交通安全技能培训及宣传教育。
        2、全省交通管理车管成本,主要用于:根据公安交通管理部门车管业务需求,统一制作全省车辆驾驶人证照、号牌等,发放到全省21个交警支队和78个扩权县交警大队车管所,确保基层车管业务所需牌证供给。
        3、全省公安交警业务信息系统建设及运行维护费,主要用于:确保全省公安交通安全管理信息系统稳定可靠运行,包括全省部分系统升级扩容,通信线路运行保障,加大数据和平台支撑力度等,为全省交通管理扁平化指挥、网上作战、网上警务、网上服务体系的建设运用打下坚实基础。
        4、省公安厅交警总队全省、机关、高速公路支队及所属大队办案、宣传及各种专项整治费,主要用于:全省道路交通安全管理,预防道路交通事故所需的专项经费支出,有效保障顺利完成各项专项任务和迅速处置突发案(事)件。
        5、省公安厅交警总队机关、高速公路支队及所属大队交通管理设备购置费,主要用于:省公安厅交警总队机关、高速公路支队及所属大队购买和更新预防道路交通事故、控制车速的固定测速雷达、民警执法使用的移动警务通、酒精检测仪、执法记录仪等专用执法装备。保障全省道路畅通有序、减少道路违法现象和交通事故的发生。
        (二)社会保障和就业支出393.61万元,主要用于:省公安厅交警总队机关、高速公路支队及所属大队离退休人员支出。
        (三)医疗卫生与计划生育支出651.40万元,主要用于:省公安厅交警总队机关、高速公路支队及所属大队在职民警,省公安厅机动车安全检测中心事业人员医疗保险支出。
        (四)资源勘探信息等支出8万元,主要用于:2015年度安全生产奖励支出。
        (五)住房保障支出750.16万元,主要用于:省公安厅交警总队机关、高速公路支队及所属大队在职民警,省公安厅机动车安全检测中心事业人员住房公积金支出。
        (六)其他支出34万元,主要用于:高速支队下属部分大队专项业务补助支出。
        三、部门财政资金支出管理情况
        (一)预算编制情况
        1、省公安厅交警总队预算编制情况良好。一是按照省级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作;二是预算编制准确性较高,计算得分为0.98分;三是省人大预算工作委员会对我单位预算所提问题较少,部门预算审查得分0.94分;
        2、绩效目标填报较好。一是部门整体绩效目标编制完整合理,能综合反映部门年度职责履行情况;二是重点项目绩效目标编制明确、量化,对项目执行效果具有约束力。
        3、专项转移支付分地区、分项目编制清楚。分配的省级财力专项预算,严格按照“因素分析法”计算,由省财政直接下拨到各地财政。
        (二)执行管理情况
        1、执行进度良好。一是按照规定及时分配省级财力专项预算;二是部门按照要求严格执行部门预算,执行率为79.77%,未执行的项目多数存在政策变化、采购流标等原因,其中大部分未执行项目已经进入相关采购程序,相关项目结转至来年支付。
        2、预算调整较少。部门预算中期调整取消资金为468.78万元,预算结余注销资金1471.42万元。仅占预算总额的2.46%.
        3、行政成本逐年下降。我单位坚持执行厉行节约政策,严格压缩“三公经费”预算和加强机关后勤服务管理,除去高速支队新增大队情况外,行政成本逐年下降。
        (三)综合管理情况
        1、债务管理情况较好。我单位高速监控一期建设资金属于政府融资贷款资金,在本年度内安排了地方债还本及融资利息预算,并按期支付了相应资金。
        2、非税收入征收情况较好。我单位严格按照省物价局核定的收费项目和收费标准实施征收,并积极加强管理和创新相关便民措施,努力做到应收尽收。及时足额将非税收入上缴各级财政。
        3、政府采购实施计划执行较好。我单位本年度政府采购的实施严格按照预算编制时编定的方案实施。
        4、资产管理情况较好。我单位本年度大力开展资产管理工作,一是开展了资产清理工作,聘请了专门的会计师事务所对我单位自成立以来的各类资产进行了全面清理;二是开发了固定资产管理系统,及时录入所有固定资产信息;三是建立了财务与资产管理部门的对账机制,确保资产管理基础信息的正确完整;四是积极参加机关事务管理局资产管理相关培训,将我单位基础数据导入相关资产管理系统,并及时上报国有资产报表,确保相关数据的真实性、准确性、完整性。
        5、内控制度管理较好。我单位2015年加大机关内控制度建设。以规范、创新为要求,全面加强财务管理。始终坚持以制度、机制管人、管事的工作理念,完善了一系列的财务管理制度和工作机制。如重新制定了局机关固定资产管理制度、经费支出审批制度、设立交警总队政府采购评审委员会制度等一系列财务管理制度;修改了下拨专项资金的计算方法-因素分析法;建立了对年初预算进行任务分解落实和按月对预算执行进度进行分析督促的工作机制;改进了固定资产记账方式和建立定期账实对账机制;优化了经费审批程序和调整了报账时间;全面清理总队年初预算专项项目,在按照政府采购规定实现应采尽采的基础上,对一万元以上的物资和服务类项目采购采用比选的方式由局机关评审委员会通过后再实行采购等。财务管理工作得到了全面加强。
        6、信息公开及时完整。我单位在财政批复后二十日内,按时向社会公布了部门预决算全部资料,内容真实、准确、完整。同时,按照省财政通知的时间,将我单位部门整体支出绩效评价自评报告向社会进行了公布。
        7、绩效评价情况较好。为全面真实地作出部门支出绩效评价,我单位成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为:按照国家政策法规规定,结合省公安厅交警总队和全省交警部门的实际情况,建立健全财务管理制度和内控约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成部门职能目标,实现较高的工作效率和水平。
        按照简便有效,真实反映绩效情况的原则,本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法,并集中评议得出绩效分数。绩效评价领导小组全体成员及总队相关人员共17人参加测评,对本部门的整体支出绩效和大部分专项项目进行了评价,最终按照算术平均法得出了绩效评价得分。评价合理且评价覆盖率较高。我单位还对下级预算单位高速公路支队开展了整体绩效评价,及时将总队汇总的自评报告上报了省财政厅。强化绩效考评结果的运用,针对考评发现的问题,重新建章立制,规范管理,避免类似问题再次发生。
        (四)整体绩效情况较好
        1、部门职责履行较好。2015年,全省公安交警部门在省委省政府和上级公安机关的坚强领导下,认真贯彻党的十八届四中、五中全会和省委系列重要会议精神,深入贯彻习近平总书记和东明书记对公安工作和公共安全工作作出的重要指示要求,严格按照厅党委安排部署,坚持忠实履职保安全、锐意改革促发展、管理创新惠民生、强化责任抓落实,有效预防和减少道路交通事故发生,确保了全省交通安全形势持续稳定。全年,共发生一般程序处理交通事故2.3万余起,在死亡人数比2014年减少619人。其中,一次死亡3人、5人事故同比下降31.4%和50%,未发生一次死亡10人以上重特大交通事故。
        总结全年工作,主要成绩体现在“六个方面”:
        一是综合整治取得明显成效。全面巩固了高速公路“治超”成效,“一路四方”联系会议机制不断完善,超限5吨以上车辆基本杜绝,商品车运输专用车实现“1+1”装载;普通公路“治超”进一步深化,源头装载、执法标准实现全省统一,“1+X+2”工作模式基本建成;99.6%的乡镇落实了农村道路安全管理的机构、人员、经费和机制,交警中队、派出所、交管办联合查处突出交通违法,农村道路安全管理盲区逐渐减少;重点机动车及驾驶人安全管理信息共享平台联网运行,共向社会公布534名“黑名单”驾驶人;重点车辆卫星定位系统安装和货运企业监管平台应用有序推进,全省客运车辆和危化品运输车全部安装GPS;积极推动将综合整治纳入政府和公安机关对下目标绩效考核,配合开展政府约谈、诫勉谈话、追责问责148人次,交通安全责任体系不断建立完善。此外,高速公路智能监控系统建设和社会化宣传工作也稳步推进。
        二是道路交通环境大幅改善。在兄弟警种和有关部门的紧密配合下,强势开展“打非治违”五波次行动和电动自行车、重点地区盗抢机动车等系列专项整治,针对旅游客车、“营转非”客车、套牌假牌车、营运客车、危化品运输车、校车、电动车等重点车辆和酒驾、毒驾、超速、盗抢等严重违法,坚持以打开路、打防并举,运用科技信息手段,把握重点路段、重点时间,科学布警、连续作战,查处了一大批严重违法行为,消除了一大批久拖不治的安全隐患。去年,全省共查处2570万起交通违法行为,人均纠违率达2395起,“营转非”客车注销率达99.51%,共注册登记电动自行车442万辆。
        三是交管便民服务不断优化。推行交通事故快处中心向县域发展,全省共建成快处快赔服务中心56个,21个百万人口大县建成率达100%;推行交管业务手机公共服务平台应用,实现手机APP轻松办理信息查询、自助罚缴、业务预约受理等交管业务;推行除大型客车、校车外的其他机动车实现省内异地通检和超限超载机动车运输不可解体物品网上审批,大幅缩短了车管便民服务时间;安装交通管理自助服务机174台,实现车驾业务受理、违法处理、信息查询、自助照相等交管业务的快捷办理;在全省建成互联网交通安全综合服务管理平台,对外开通100余项交通管理业务,交管工作不断融入“互联网+”时代。
        四是节点交通管控扎实有效。继续坚持“机关警力下沉、整体协调联动、突出路面管控、宣传引导出行、及时应急处置”等有效措施,圆满完成了春节、五一、国庆、“9·3”安保等重要节点交通安保工作;在敏感时期积极协同地方公安机关多次成功拦截涉藏涉疆、涉暴涉恐嫌疑车辆和人员,多次参与反暴恐保安全、缉查布控、联合追逃、侦察办案等工作,多人次和集体受到表彰奖励。特别是在全国残运会、央视中秋晚会、国际马拉松、监狱调犯、重要国防物资运输、部队换房演练、重大警卫等大型交通保障中,各级交警部门既强化内控措施确保绝对安全,又不显山露水确保良好效果,为各项活动圆满完成奠定了基础。
        五是交管执法保障逐步夯实。继续开展全省执法场所办案区升级改造和执法案卷定期评比,大力整合交通安全执法服务站、治安检查站功能,为一线民警配备执法记录仪、移动警务通达85%以上,积极推动出台《四川省高速公路条例》,将货车“双超”治理成效、措施、责任和机制等写入地方法规,实现了高速公路“治超”工作法治化、规范化。同时,借助《刑法修正案(九)》的贯彻实施,不断完善标志标线等执法前置条件,进一步提升了交通肇事、危险驾驶等违法犯罪行为的打击惩戒能力。
        六是队伍建设实现长足发展。深入开展“三严三实”“秉公执法 人民公安为人民”等主题教育活动,大力实施战训合一、轮值轮守、练兵比武,牵头开展高速公路警务运行改革专题调研,按期完成“515”主体工程建设,组织评选“我最喜爱的交警”“十佳大队长”等活动,挖掘培育了一批先进单位和个人。今年来,全省共9个集体、201人次受到省厅以上通报表扬或记功嘉奖;先后39次在中央电视台、四川电视台、人民公安报、四川日报等主流媒体报道反映,并利用各类新媒体平台定期推送交管措施、先进事迹、典型案例、路况信息等;全省交管信息全国排名继续名列前3。
        2、重点项目资金安排执行较好。对全省交通管理工作发挥了积极的作用。主要列举以下几个项目取得的绩效情况:
        全省科技信息化建设及运维费864万元。一是四川省公安厅交通警察总队中心机房及软、硬件信息系统维护项目。我省交警业务系统数据和运行集中在总队机关,为保障整个系统的稳定性、安全性,实行7*24小时对中心机房系统运行进行现场值守,2015年总队机房和业务系统和没有出现过一次重大事故、没有出现过大面积的业务中断和网络故障,顺利保障了全省业务的正常开展。二是总队信息研判中心信息系统维护项目。主要是指挥中心系统设备维护和会议保障,维护单位全年做好了维护和会议保障工作,有效保障了总队指挥中心工作的正常运行。三是总队卫星通信车维护项目。切实保障了总队8辆卫星车、1个地面站及机房设备的正常运行,为全年节假日、应急处突、G20安保等重大工作任务提供了现场实时的通信保障。四是四川省公安厅交通警察总队手机平台运行维护项目,手机平台在手机移动端建设了实时道路通信信息发布、车架管业务查询及办理、违法信息查询及处理等便民利民服务,平台用户100万余人,维护单位顺利完成了平台的运行维护工作,平台的正常运行一定程度上缓解了群众“办证难”、“体检难”“处罚难”“缴费难”等问题。五是总队350兆应急通信系统维护项目,完成了350兆全网基站维护工作和日常呼叫点名,切实保障了350兆通信的正常运行,为总队的扁平化指挥提供了通信保障。六是机动车安全技术检验监管系统维护项目,系统联网全省检验机构262家,检测线806条,2015年系统监管的车辆数450万余辆,系统全年运行平稳,年检业务有序开展。七是灾备机房及软、硬件信息系统维护项目,切实保障了总队永宁灾备机房全年的正常运行。八是卡口及缉查布控系统维护项目,保障了30余个省际交汇处的一级卡口和全省缉查布控系统的正常运维和故障处理,
        培训费396.94万元。主要用于全省交管业务培训以及高速公路支队全员轮训、新警培训、事故处理等级培训、入党积极分子培训等。全省交管业务培训约1800人次;高速支队2015年新警培训共培训194人次,全员轮训共组织四期培训,培训315人次。通过全省交管业务培训,有利于规范和提高全省交警的专业技术和执法管理水平;对新招录民警的初任培训,切实地保障了新招录民警能够具备公安工作的基本技能,能够尽快适应公安工作;全员轮训等培训提升了全体民警的执法水平、执法能力以及业务知识。
        办案经费802万元。主要用于高速支队下设47个大队交通事故调查处理,交通肇事逃逸,酒驾、无证驾驶等交通违法调查处理经费。为全省47个高速公路大队的交通事故处理及各类违法案件侦破提供经费保障,确保四川省高速公路的平安畅通。2015年,全省省管高速公路共计接处警26690起,处理适用一般程序的道路交通事故761起,处理适用简易程序的道路交通事故26038起,2015年全支队共查处各类交通违法行为309万起。2015年6月执行了82%,9月执行了89%,12月底执行完毕。执行进度较为理想。
        公务用车运行维护费1424万元。主要用于高速支队机关及下设47个大队公务车辆保险、维修、燃油费等。保障高速支队机关及大队日常办公的车辆运行费及下设大队违法处理、事故处理、各个节假日路面交通秩序管控、各类专项整治行动的车辆运行费,为全省高速公路的交通管理工作提供了经费保障。2015年支队共排查道路交通安全隐患765处,强化节假日等重大敏感节点的疏堵保畅和日常严重违法集中治理,强化路面行车秩序集中整治,针对重点交通违法组织开展了“打非治违”五个波次等有针对性的高速公路系列专项整治工作,严查重处酒后驾驶、超速行驶、违法停车、不按规定车道行驶、违法侵占应急车道和涉牌涉证等严重交通违法行为,坚决确保省管高速公路畅通、有序。
        车管成本1.1亿元。车管成本预算经费执行到位,共完成车管牌证物资订购入库发放,具体数量为:证件类:机动车登记证书199万本、行驶证证芯(膜)430.5万套、驾驶证证芯(膜)620万套;行驶证证夹380万本、驾驶证证夹600万本;机动车检验合格标志汽车类800万张、摩托车类200万张、机动车临时号牌432万张;机动车号牌大型汽车43847副、小型汽车1990950副、两(三)轮摩托车472015副、低速汽车6722副、挂车5438副;非机动车号牌:电动自行车89992副、超标电动自行车3436723副、人力三轮1001副;机动车号牌固封装置11134400个。以上牌证物资的及时发放供应,保障了全省交警车管业务所需的牌证物资供应到位,是全省车管业务窗口工作正常开展,服务群众,提升服务质量的根本保障。
        四、评价结论及建议
        (一)评价结论
省公安厅交警总队按照国家政策法规规定,结合本部门和全省公安交警部门的实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率。本次自评工作按照2016年省级部门支出绩效评价指标体系相关要求和口径严格打分计算,得分为95.28分。我单位在预算编制、执行、综合管理和整体绩效等方面均取得了较好成绩。特别是在部门支出管理上措施有力成绩突出。
        (二)存在问题
        1、预算执行中存在部分政府采购项目因项目未按期完工、流标等原因被结转到下年度支付的现象。
        2、存在少量调整预算和注销预算指标的情况。
        3、各业务部门对绩效考核工作不够重视。
        (三)改进措施
        1、我们将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,进一步加大预算执行力度,尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。
        2、积极推进预算编制改革工作,拟对政府采购项目预算编制采取在头年提前开展政府采购招标工作,对于已经签订合同的项目再纳入次年预算,力争在预算安排到位的当年及时完成相关项目的支付。
        3、我们将大力宣传绩效考核工作的重要性,对相关绩效管理工作建章立制,以调动相关项目资金使用人员的积极性和责任心,并注重绩效考核结果的运用,进一步提高绩效考核工作的实效。   

     
 
主管单位:四川省公安厅交警总队 主办单位:四川省道路交通安全协会
协办单位:四川省时代人车路文化传播有限公司
地址:成都市金牛区迎宾大道199号 在线咨询
WWW.SCJTAQ.COM 蜀ICP备15006953号